Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013137
Monto de la Factura
₲ 57.995.540
Nro. Solicitud de Transferencia
24807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.995.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47581
Monto Contrato
₲ 2.119.648.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.081.088.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.081.088.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1