Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0015075 ₲ 9.290.240 ₲ 9.290.240 29-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0001505 ₲ 7.811.430 ₲ 7.811.430 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0014293 ₲ 99.995.040 ₲ 99.995.040 31-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0014221 ₲ 11.014.260 ₲ 11.014.260 31-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013885 ₲ 17.790.240 ₲ 17.790.240 31-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0014209 ₲ 135.543.000 ₲ 135.543.000 30-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0014208 ₲ 9.599.000 ₲ 9.599.000 30-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0014242 ₲ 58.643.460 ₲ 58.643.460 28-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013337 ₲ 24.998.760 ₲ 24.998.760 09-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013334 ₲ 11.350.820 ₲ 11.350.820 09-05-2012 Ver Detalle del Pago
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