| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001253 | ₲ 1.070.240 | ₲ 1.070.240 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001247 | ₲ 89.900 | ₲ 89.900 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001245 | ₲ 4.408.110 | ₲ 4.408.110 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001215 | ₲ 3.604.980 | ₲ 3.604.980 | 04-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001212 | ₲ 828.350 | ₲ 828.350 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001210 | ₲ 2.396.445 | ₲ 2.396.445 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001209 | ₲ 12.790.640 | ₲ 12.790.640 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |