Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 3.604.980
Nro. Solicitud de Transferencia
25034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.604.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-43875
Monto Contrato
₲ 29.528.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.953.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.953.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1