| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0077771 | ₲ 28.050.000 | ₲ 28.050.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0072592 | ₲ 34.000.000 | ₲ 34.000.000 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0068384 | ₲ 234.000.000 | ₲ 234.000.000 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0006579 | ₲ 73.950.000 | ₲ 73.950.000 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago |