Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068384
Monto de la Factura
₲ 234.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48603
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.863.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.863.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5