| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0003613 | ₲ 42.253.100 | ₲ 42.253.100 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0003612 | ₲ 50.832.600 | ₲ 50.832.600 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0003560 | ₲ 47.044.200 | ₲ 47.044.200 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0003514 | ₲ 53.854.900 | ₲ 53.854.900 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0003387 | ₲ 51.545.200 | ₲ 51.545.200 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0003308 | ₲ 121.227.000 | ₲ 121.227.000 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago |