Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003560
Monto de la Factura
₲ 47.044.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103539
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.044.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
55/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53417
Monto Contrato
₲ 560.510.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.851.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.851.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5