| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 225354 | 001-001-0012441 | ₲ 24.180.000 | ₲ 24.180.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 225354 | 001-001-0009968 | ₲ 236.000.000 | ₲ 236.000.000 | 13-04-2012 | Ver Detalle del Pago |