Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009968
Monto de la Factura
₲ 236.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
120/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-41695
Monto Contrato
₲ 628.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.426.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.426.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ascensor (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2