Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012441
Monto de la Factura
₲ 24.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
120/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-41695
Monto Contrato
₲ 628.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.426.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.426.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ascensor (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2