| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 224905 | 001-001-0000219 | ₲ 6.171.550 | ₲ 6.171.550 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 224905 | 001-001-0000218 | ₲ 23.103.450 | ₲ 23.103.450 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 224905 | 001-001-0000211 | ₲ 166.865.000 | ₲ 166.865.000 | 06-07-2012 | Ver Detalle del Pago |