Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 166.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEV SRL
RUC
80007405-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-41156
Monto Contrato
₲ 392.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.525.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.525.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224905
Nombre de la Licitación
Construcciones Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4