Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 6.171.550
Nro. Solicitud de Transferencia
106916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.171.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEV SRL
RUC
80007405-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-41156
Monto Contrato
₲ 392.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.525.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.525.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224905
Nombre de la Licitación
Construcciones Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4