| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 001-002-0001701 | ₲ 120.949.099 | ₲ 120.949.099 | 05-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 001-002-0001483 | ₲ 4.523.767 | ₲ 205.626 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 001-002-0000148 | ₲ 180.821.482 | ₲ 8.219.158 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |