Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000148
Monto de la Factura
₲ 180.821.482
Nro. Solicitud de Transferencia
111362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.158
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-39860
Monto Contrato
₲ 370.690.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.445.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.445.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4