| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 001-001-0001851 | ₲ 275.477.976 | ₲ 275.477.976 | 03-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 001-001-0001791 | ₲ 440.713.376 | ₲ 20.032.426 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |