Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 440.713.376
Nro. Solicitud de Transferencia
111066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.032.426
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL MONZON MANZONI
RUC
781240-0
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-39859
Monto Contrato
₲ 881.426.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.006.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.006.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4