| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-001-0001476 | ₲ 66.666.620 | ₲ 66.666.620 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-001-0001488 | ₲ 33.333.125 | ₲ 33.333.125 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-001-0001467 | ₲ 205.148.178 | ₲ 205.148.178 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-001-0001425 | ₲ 70.439.475 | ₲ 70.439.475 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-001-0001411 | ₲ 99.999.914 | ₲ 99.999.914 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-001-0001407 | ₲ 40.172.868 | ₲ 40.172.868 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-001-0001401 | ₲ 81.858.200 | ₲ 81.858.200 | 16-09-2011 | Ver Detalle del Pago |