Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 99.999.914
Nro. Solicitud de Transferencia
80885
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.999.914
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-32548
Monto Contrato
₲ 675.321.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.931.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.931.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221276
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Productos Alimenticios para personas y animales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2