| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-001-0012690 | ₲ 3.240.900 | ₲ 3.240.900 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-001-0012689 | ₲ 3.513.900 | ₲ 3.513.900 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-001-0012652 | ₲ 3.113.540 | ₲ 3.113.540 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-001-0012325 | ₲ 2.120.100 | ₲ 2.120.100 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-001-0011918 | ₲ 5.543.079 | ₲ 5.543.079 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago |