Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012690
Monto de la Factura
₲ 3.240.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
74/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25575
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.008.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.008.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3