Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011918
Monto de la Factura
₲ 5.543.079
Nro. Solicitud de Transferencia
38890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.543.079
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
74/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25575
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.008.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.008.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3