| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0002089 | ₲ 36.250.000 | ₲ 36.250.000 | 30-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0002091 | ₲ 20.240.000 | ₲ 20.240.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0002090 | ₲ 9.500.000 | ₲ 9.500.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0002085 | ₲ 40.390.000 | ₲ 40.390.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago |