| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0026209 | ₲ 70.600.000 | ₲ 70.600.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0025578 | ₲ 52.950.000 | ₲ 52.950.000 | 29-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0024993 | ₲ 52.950.000 | ₲ 52.950.000 | 11-07-2011 | Ver Detalle del Pago |