Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026209
Monto de la Factura
₲ 70.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108256
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27730
Monto Contrato
₲ 176.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.548.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.548.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional