| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214292 | 001-001-0197193 | ₲ 1.109.724 | ₲ 1.109.724 | 06-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214292 | 001-001-0197198 | ₲ 2.233.314 | ₲ 2.233.314 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214292 | 001-001-0197196 | ₲ 894.224 | ₲ 894.224 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214292 | 001-001-0197194 | ₲ 1.282.340 | ₲ 1.282.340 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago |