Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0197193
Monto de la Factura
₲ 1.109.724
Nro. Solicitud de Transferencia
82034
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.724
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
31/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27259
Monto Contrato
₲ 5.519.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.396.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.396.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214292
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2