Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0197198
Monto de la Factura
₲ 2.233.314
Nro. Solicitud de Transferencia
82035
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.314
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
31/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27259
Monto Contrato
₲ 5.519.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.396.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.396.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214292
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2