| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0000873 | ₲ 15.390.000 | ₲ 15.390.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0000871 | ₲ 38.345.000 | ₲ 38.345.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0000869 | ₲ 217.750.000 | ₲ 217.750.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0000867 | ₲ 331.002.500 | ₲ 331.002.500 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0000858 | ₲ 26.680.000 | ₲ 26.680.000 | 27-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0000853 | ₲ 548.752.500 | ₲ 548.752.500 | 09-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0000851 | ₲ 222.000.000 | ₲ 222.000.000 | 09-05-2011 | Ver Detalle del Pago |