Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 26.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23114
Monto Contrato
₲ 1.399.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.277.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.277.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1