Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 548.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.752.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23114
Monto Contrato
₲ 1.399.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.277.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.277.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1