| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213506 | 001-001-0018017 | ₲ 59.417.000 | ₲ 59.417.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213506 | 001-001-0013899 | ₲ 5.533.000 | ₲ 5.533.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213506 | 001-001-0013899 | ₲ 59.867.000 | ₲ 59.867.000 | 18-10-2011 | Ver Detalle del Pago |