Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013899
Monto de la Factura
₲ 5.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94490
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.533.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
78/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-34295
Monto Contrato
₲ 130.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.698.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.698.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213506
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2