Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018017
Monto de la Factura
₲ 59.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54499
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.417.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
78/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-34295
Monto Contrato
₲ 130.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.698.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.698.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213506
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2