| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213489 | 001-001-0008946 | ₲ 1.197.500 | ₲ 1.197.500 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213489 | 001-001-0009403 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213489 | 001-001-0008662 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213489 | 001-001-0008503 | ₲ 4.965.500 | ₲ 4.965.500 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago |