Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008946
Monto de la Factura
₲ 1.197.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
53/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23393
Monto Contrato
₲ 10.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.813.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.813.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3