Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008662
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
53/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23393
Monto Contrato
₲ 10.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.813.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.813.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3