| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-001-0001015 | ₲ 2.609.000 | ₲ 2.609.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-001-0001014 | ₲ 3.391.000 | ₲ 3.391.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-001-0000963 | ₲ 5.143.000 | ₲ 5.143.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-001-0000956 | ₲ 10.915.000 | ₲ 10.915.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-008-0008179 | ₲ 9.065.000 | ₲ 9.065.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-001-0000971 | ₲ 10.935.000 | ₲ 10.935.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212758 | 001-001-0000952 | ₲ 35.000.000 | ₲ 35.000.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |