Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008179
Monto de la Factura
₲ 9.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33166
Monto Contrato
₲ 248.848.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.458.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.458.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2