| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-001-0026795 | ₲ 2.399.093 | ₲ 2.399.093 | 11-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 052-006-0000208 | ₲ 2.168.000 | ₲ 2.168.000 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-001-0025842 | ₲ 840.902 | ₲ 840.902 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago |