Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026795
Monto de la Factura
₲ 2.399.093
Nro. Solicitud de Transferencia
96173
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.093
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20830
Monto Contrato
₲ 55.804.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.181.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.181.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3