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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
052-006-0000208
Monto de la Factura
₲ 2.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20830
Monto Contrato
₲ 55.804.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.181.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.181.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3