| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 002-001-0006893 | ₲ 10.094.500 | ₲ 10.094.500 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 002-001-0006348 | ₲ 1.401.410 | ₲ 1.401.410 | 30-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 002-001-0063310 | ₲ 5.824.600 | ₲ 5.824.600 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 002-001-0006330 | ₲ 1.931.750 | ₲ 1.931.750 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 002-001-0006346 | ₲ 1.258.500 | ₲ 1.258.500 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 002-001-0006342 | ₲ 1.495.600 | ₲ 1.495.600 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 002-001-0006338 | ₲ 11.099.600 | ₲ 11.099.600 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |