Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006893
Monto de la Factura
₲ 10.094.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.094.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
25/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21670
Monto Contrato
₲ 33.107.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.596.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.596.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5