| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0031780 | ₲ 2.263.320 | ₲ 2.263.320 | 21-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0035212 | ₲ 1.339.200 | ₲ 1.339.200 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0031823 | ₲ 352.800 | ₲ 352.800 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0031575 | ₲ 9.437.400 | ₲ 9.437.400 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0031777 | ₲ 2.976.000 | ₲ 2.976.000 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0030857 | ₲ 2.901.600 | ₲ 2.901.600 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0030824 | ₲ 15.503.600 | ₲ 15.503.600 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago |