Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031780
Monto de la Factura
₲ 2.263.320
Nro. Solicitud de Transferencia
111599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34773920
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22434
Monto Contrato
₲ 34.773.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.146.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.146.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5