Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031823
Monto de la Factura
₲ 352.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34773920
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22434
Monto Contrato
₲ 34.773.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.146.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.146.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5