| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205467 | 002-001-0003038 | ₲ 14.850.000 | ₲ 14.850.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205467 | 002-001-0002524 | ₲ 10.008.900 | ₲ 10.008.900 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago |