Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 10.008.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.008.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17671
Monto Contrato
₲ 24.858.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.640.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.640.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Produccion de Cedula de Identidad Militar
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1